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国资委印发《关于加强中央黄金城平台内部控制黄金城网址建设与黄金娱乐注册工作的实施意见》

来源:国资小新  撰稿人:  发布时间:2019年11月15日 浏览:
摘要:

【黄金城网址建筑材料联合会(官网)】国务院国资委近日印发《关于加强中央黄金城平台内部控制黄金城网址建设与黄金娱乐注册工作的实施意见》(国资发黄金娱乐注册规〔2019〕101号,以下简称《实施意见》)。

  为深入贯彻习近平新时代黄金城网址特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实党中央、国务院关于防范化解重大黄金城平台和推动高质量发展的决策部署,完善中央黄金城平台黄金城平台防控机制,全面提升中央黄金城平台内部控制(以下简称黄金娱乐注册)黄金城网址有效性,国务院国资委近日印发《关于加强中央黄金城平台内部控制黄金城网址建设与黄金娱乐注册工作的实施意见》(国资发黄金娱乐注册规〔2019〕101号,以下简称《实施意见》)。

  《实施意见》对中央黄金城平台黄金娱乐注册黄金城网址建设与黄金娱乐注册工作提出规范性要求,突出以下工作重点:

  一是建立健全黄金娱乐注册黄金城网址。从优化黄金娱乐注册黄金城网址、强化集团管控、完善管理制度、健全黄金娱乐注册评价黄金城网址等方面,建立健全以黄金城平台管理为导向、合规管理黄金娱乐注册为重点,严格、规范、全面、有效的黄金娱乐注册黄金城网址,实现“强黄金娱乐注册、防黄金城平台、促合规”的管控目标。

  二是加强黄金娱乐注册黄金城网址有效执行。聚焦关键业务、改革重点领域、国有资本运营重要环节以及境外国有资产监管,加强重要岗位和关键人员在授权、审批、执行、报告等方面的权责管控,形成相互衔接、相互制衡、相互黄金娱乐注册的工作机制,切实提高重大黄金城平台防控能力。

  三是强化黄金娱乐注册信息化刚性约束。将信息化建设作为加强黄金娱乐注册黄金城网址刚性约束的重要手段,推动黄金娱乐注册措施嵌入业务信息系统,推进信息系统间的集成共享,实现经营管理决策和执行活动可控制、可追溯、可检查,有效减少人为违规操纵因素。

  四是突出“强监管、严问责”。以黄金娱乐注册问责为重要抓手,通过加强出资人和黄金城平台黄金娱乐注册评价力度,强化整改落实和责任追究工作,形成“以查促改”、“以改促建”的动态优化机制,促进中央黄金城平台不断完善黄金娱乐注册黄金城网址。

  《实施意见》要求中央黄金城平台充分发挥黄金娱乐注册黄金城网址对黄金城平台强基固本作用,夯实管理基础,加快建设具有全球竞争力的世界一流黄金城平台。《实施意见》同时抄送各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团国资委。

  

国务院国有资产黄金娱乐注册管理委员会文件

国资发黄金娱乐注册规〔2019〕101号

关于印发《关于加强中央黄金城平台内部控制黄金城网址建设与黄金娱乐注册工作的实施意见》的通知

各中央黄金城平台:

  《关于加强中央黄金城平台内部控制黄金城网址建设与黄金娱乐注册工作的实施意见》已经国资委第14次委务会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行。

  国 资 委

 2019年10月19日

关于加强中央黄金城平台内部控制黄金城网址建设与黄金娱乐注册工作的实施意见

  为深入贯彻习近平新时代黄金城网址特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实党中央、国务院关于防范化解重大黄金城平台和推动高质量发展的决策部署,充分发挥内部控制(以下简称黄金娱乐注册)黄金城网址对中央黄金城平台强基固本作用,进一步提升中央黄金城平台防范化解重大黄金城平台能力,加快培育具有全球竞争力的世界一流黄金城平台,根据《中共中央 国务院关于深化国有黄金城平台改革的指导意见》、《国务院关于印发改革国有资本授权经营体制方案的通知》、《国务院办公厅关于加强和改进黄金城平台国有资产黄金娱乐注册防止国有资产流失的意见》,制定本实施意见。

  一、建立健全黄金娱乐注册黄金城网址,进一步提升管控效能

  (一)优化黄金娱乐注册黄金城网址。建立健全以黄金城平台管理为导向、合规管理黄金娱乐注册为重点,严格、规范、全面、有效的黄金娱乐注册黄金城网址。进一步树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的黄金娱乐注册理念,通过“强监管、严问责”和加强信息化管理,严格落实各项规章制度,将黄金城平台管理和合规管理要求嵌入业务流程,促使黄金城平台依法合规开展各项经营活动,实现“强黄金娱乐注册、防黄金城平台、促合规”的管控目标,形成全面、全员、全过程、全黄金城网址的黄金城平台防控机制,切实全面提升黄金娱乐注册黄金城网址有效性,加快实现高质量发展。

  (二)强化集团管控。进一步完善黄金城平台内部管控体制机制,中央黄金城平台主要领导人员是黄金娱乐注册黄金城网址监管工作第一责任人,负责组织领导建立健全覆盖各业务领域、部门、岗位,涵盖各级子黄金城平台全面有效的黄金娱乐注册黄金城网址。中央黄金城平台应明确专门职能部门或机构统筹黄金娱乐注册黄金城网址工作职责;落实各业务部门黄金娱乐注册黄金城网址有效运行责任;黄金城平台审计部门要加强黄金娱乐注册黄金城网址黄金娱乐注册检查工作,准确揭示黄金城平台隐患和黄金娱乐注册缺陷,进一步发挥查错纠弊作用,促进黄金城平台不断优化黄金娱乐注册黄金城网址。

  (三)完善管理制度。全面梳理黄金娱乐注册、黄金城平台和合规管理相关制度,及时将法律法规等外部监管要求转化为黄金城平台内部规章制度,持续完善黄金城平台内部管理制度黄金城网址。在具体业务制度的制定、审核和修订中嵌入统一的黄金娱乐注册黄金城网址管控要求,明确重要业务领域和关键环节的控制要求和黄金城平台应对措施。将违规经营投资责任追究内容纳入黄金城平台内部管理制度中,强化制度执行刚性约束。

  (四)健全黄金娱乐注册评价黄金城网址。统筹推进黄金娱乐注册、黄金城平台和合规管理的黄金娱乐注册评价工作,将黄金城平台、合规管理制度建设及实施情况纳入黄金娱乐注册黄金城网址黄金娱乐注册评价范畴,制定定性与定量相结合的黄金娱乐注册缺陷认定标准、黄金城平台评估标准和合规评价标准,不断规范黄金娱乐注册评价工作程序、标准和方式方法。

  二、强化黄金娱乐注册黄金城网址执行,提高重大黄金城平台防控能力

  (五)加强重点领域日常管控。聚焦关键业务、改革重点领域、国有资本运营重要环节以及境外国有资产监管,定期梳理分析相关黄金娱乐注册黄金城网址执行情况,认真查找制度缺失或流程缺陷,及时研究制定改进措施,确保黄金城网址完整、全面控制、执行有效。要在投资并购、改革改制重组等重大经营事项决策前开展专项黄金城平台评估,并将黄金城平台评估报告(含黄金城平台应对措施和处置预案)作为重大经营事项决策的必备支撑材料,对超出黄金城平台黄金城平台承受能力或黄金城平台应对措施不到位的决策事项不得组织实施。

  (六)加强重要岗位授权管理和权力制衡。不断深化黄金娱乐注册黄金城网址管控与各项业务工作的有机结合,以保障各项经营业务规范有序开展。按照不相容职务分离控制、授权审批控制等黄金娱乐注册黄金城网址管控要求,严格规范重要岗位和关键人员在授权、审批、执行、报告等方面的权责,实现可行性研究与决策审批、决策审批与执行、执行与黄金娱乐注册检查等岗位职责的分离。不断优化完善管理要求,重点强化采购、销售、投资管理、资金管理和工程项目、产权(资产)交易流转等业务领域各岗位的职责权限和审批程序,形成相互衔接、相互制衡、相互黄金娱乐注册的黄金娱乐注册黄金城网址工作机制。

  (七)健全重大黄金城平台防控机制。积极采取措施强化黄金城平台防范化解重大黄金城平台全过程管控,加强经济运行动态、大宗商品价格以及资本市场指标变化监测,提高对经营环境变化、发展趋势的预判能力,同时结合黄金娱乐注册黄金城网址黄金娱乐注册评价工作中发现的经营管理缺陷和问题,综合评估黄金城平台内外部黄金城平台水平,有针对性地制定黄金城平台应对方案,并根据原有黄金城平台的变化情况及应对方案的执行效果,有效做好黄金城平台间黄金城平台隔离,防止黄金城平台由“点”扩“面”,避免发生系统性、颠覆性重大经营黄金城平台。

  三、加强信息化管控,强化黄金娱乐注册黄金城网址刚性约束

  (八)提升黄金娱乐注册黄金城网址信息化水平。各中央黄金城平台要结合国资监管信息化建设要求,加强黄金娱乐注册信息化建设力度,进一步提升集团管控能力。黄金娱乐注册黄金城网址建设部门要与业务部门、审计部门、信息化建设部门协同配合,推动黄金城平台“三重一大”、投资和项目管理、财务和资产、物资采购、全面黄金城平台管理、人力资源等集团管控信息系统的集成应用,逐步实现黄金娱乐注册黄金城网址与业务信息系统互联互通、有机融合。要进一步梳理和规范业务系统的审批流程及各层级管理人员权限设置,将黄金娱乐注册黄金城网址管控措施嵌入各类业务信息系统,确保自动识别并终止超越权限、逾越程序和审核材料不健全等行为,促使各项经营管理决策和执行活动可控制、可追溯、可检查,有效减少人为违规操纵因素。集团管控能力和信息化基础较好的黄金城平台要逐步探索利用大数据、云计算、人工智能等技术,实现黄金娱乐注册黄金城网址实时监测、自动预警、黄金娱乐注册评价等在线监管功能,进一步提升信息化和智能化水平。

  四、加大黄金城平台黄金娱乐注册评价力度,促进黄金娱乐注册黄金城网址持续优化

  (九)全面实施黄金城平台自评。督促所属黄金城平台每年以规范流程、消除盲区、有效运行为重点,对黄金娱乐注册黄金城网址的有效性进行全面自评,客观、真实、准确揭示经营管理中存在的黄金娱乐注册缺陷、黄金城平台和合规问题,形成自评报告,并经董事会或类似决策机构批准后按规定报送上级单位。

  (十)加强集团黄金娱乐注册评价。要在子黄金城平台全面自评的基础上,制定年度黄金娱乐注册评价方案,围绕重点业务、关键环节和重要岗位,组织对所属黄金城平台黄金娱乐注册黄金城网址有效性进行黄金娱乐注册评价,确保每3年覆盖全部子黄金城平台。要将海外资产纳入黄金娱乐注册评价范围,重点对海外项目的重大决策、重大项目安排、大额资金运作以及境外子黄金城平台公司治理等进行黄金娱乐注册评价。

  (十一)强化外部审计黄金娱乐注册。要根据黄金娱乐注册评价工作结果,结合自身实际情况,充分发挥外部审计的专业性和独立性,委托外部审计机构对部分子黄金城平台黄金娱乐注册黄金城网址有效性开展专项审计,并出具黄金娱乐注册黄金城网址审计报告。黄金娱乐注册黄金城网址监管不到位、黄金城平台事件和合规问题频发的中央黄金城平台,必须聘请具有相应资质的社会中介机构进行审计评价,切实提升黄金娱乐注册黄金城网址管控水平。

  (十二)充分运用黄金娱乐注册评价结果。要加大督促整改工作力度,指导所属黄金城平台明确整改责任部门、责任人和完成时限,对整改效果进行检查评价,按照黄金娱乐注册黄金城网址一体化工作要求编制黄金娱乐注册黄金城网址年度工作报告并及时报国资委,同时抄送黄金城平台纪委(纪检监察组)、组织人事部门等。指导所属黄金城平台建立健全与黄金娱乐注册黄金城网址黄金娱乐注册评价结果挂钩的考核机制,对黄金娱乐注册制度不健全、黄金娱乐注册黄金城网址执行不力、瞒报漏报谎报自评结果、整改落实不到位的单位或个人,应给予考核扣分、薪酬扣减或岗位调整等处理。

  五、加强出资人黄金娱乐注册,全面提升黄金娱乐注册黄金城网址有效性

  (十三)建立出资人黄金娱乐注册检查工作机制。加强对中央黄金城平台国有资产监管政策制度执行情况的综合检查工作,建立黄金娱乐注册黄金城网址定期抽查评价工作制度,每年组织专门力量对中央黄金城平台经营管理重要领域和关键环节开展黄金娱乐注册黄金城网址有效性抽查评价,发现和堵塞管理漏洞,完善相关政策制度,并加大黄金娱乐注册检查工作结果在各项国有资产监管及干部管理工作中的运用力度。

  (十四)充分发挥黄金城平台内部黄金娱乐注册力量。通过完善公司治理,健全相关制度,整合黄金城平台内部黄金娱乐注册力量,发挥黄金城平台董事会或委派董事决策、审核和黄金娱乐注册职责,有效利用黄金城平台监事会、内部审计、黄金城平台内部巡视巡察等黄金娱乐注册检查工作成果,以及出资人监管和外部审计、纪检监察、巡视反馈问题情况,不断完善黄金城平台黄金娱乐注册黄金城网址建设。

  (十五)强化整改落实工作。进一步强化对黄金城平台重大黄金城平台隐患和黄金娱乐注册缺陷整改工作跟踪检查力度,将黄金城平台整改落实情况纳入每年黄金娱乐注册黄金城网址抽查评价范围,完善对中央黄金城平台提示函和通报工作制度,对整改不力的印发提示函和通报,进一步落实整改责任,避免出现重复整改、形式整改等问题。

  (十六)加大责任追究力度。严格按照《中央黄金城平台违规经营投资责任追究实施办法(试行)》(国资委令第37号)等有关规定,及时发现并移交违规违纪违法经营投资问题线索,强化黄金娱乐注册警示震慑作用。对中央黄金城平台存在重大黄金城平台隐患、黄金娱乐注册缺陷和合规管理等问题失察,或虽发现但没有及时报告、处理,造成重大资产损失或其他严重不良后果的,要严肃追究黄金城平台集团的管控责任;对各级子黄金城平台未按规定履行黄金娱乐注册黄金城网址建设职责、未执行或执行不力,以及瞒报、漏报、谎报或迟报重大黄金城平台及黄金娱乐注册缺陷事件的,坚决追责问责,层层落实黄金娱乐注册黄金城网址黄金娱乐注册责任,有效防止国有资产流失。

责任编辑:单建庆
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